1 |
|
|
Dodatok č.1 k zmluve o servisnej službe - servis hygienických dávkovačov na konečných pre vodičov MHD a dodávka náplní do dávkovačov |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 |
561.59 EUR |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 55AM00000795 - prenájom ďalšieho kontajnera |
CONTAINEX |
IZ NO-SUD,STRASSE 14, POSTACH 36, AT 2355 WIENER NEUDORF |
|
90.00 EUR |
|
1 |
|
|
Havarijné poistenie autobusov - autoškola, Man, Isuzu |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
0.00 |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny - nové odberné miesto odberu elektriny - Košice - Krásna |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
0.00 EUR |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve |
Mestská časť Košice-Staré Mesto |
|
|
24.44 |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o prijímaní platobných kariet prostredníctvom EFT POS terminálu |
UniCredit Bank Slovakia a.s. |
Šancova 1/A, 81333 Bratislava |
681709 |
0.00 |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1 - Žiadosť o zmenu transakčného poplatku |
Global Payments s.r.o., organizačná zložka |
Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava-Nové Mesto |
50010301 |
0.00 EUR |
|
1 |
|
|
Predĺženie doby trvania zmluvy |
See & Go,s.r.o. |
Strážna 9/C, 831 01 Bratislava |
45937044 |
0.00 EUR |
|
1 |
|
|
Ukončenie zmluvného vzťahu o poskytnutí NFP č. 006/3.1MP/2014 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava |
|
0.00 |
|
1 |
|
|
Povinné zmluvné poistenie |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
4946.86 |
|
1 |
|
|
Upratovanie a čistenie autobusov a trolejbusov |
AVANCE UM s.r.o. |
Barčianska 68/A, 04017 Košice |
44622961 |
0.00 |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1 - dodávka motorovej nafty |
TaM trans spedition, s.r.o. |
Šarovce, 93552 Šarovce 545 |
34140425 |
865080.00 EUR |
|
1 |
|
|
Rezný a brúsny materiál |
Horváth Peter ml.-Kar-KO |
Južná trieda 82, 04001 Košice |
32533993 |
0.00 |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1 k Zmluve nájme nebytových priestorov zo dňa 20.12.1995 - prerušenie nájmu |
Barej Jozef |
Kráľovce 66, 044 44 Kráľovce |
32556756 |
0.00 EUR |
|
1 |
|
|
Zmena výšky poplatku za správu domény |
SWAN,a.s. |
Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 |
23.90 |
|
1 |
|
|
Upratovanie a čistenie električiek |
AB Facility s.r.o. |
Moldavská cesta 10/B, 04011 Košice |
44390823 |
0.00 |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1 - predĺženie platnosti zmluvy do 31.02.2022 na prenájom 2 ks autobusov zn. Solaris |
Dopravní podnik Ostrava a.s. |
Poděbradova 494/2, 70200 Moravská Ostrava |
61974757 |
0.00 EUR |
|
1 |
|
|
Implementácia, inštalácia prevádzkovanie služby "Zasielanie SMS cestujúcim pred skončením platnosti PCL a expirácii karty" |
TransData s.r.o. |
Jašíková 2, 821 03 Bratislava |
35741236 |
250.00 EUR |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1/2016 k zmluve č. 1010272019 - fakturácia fixných nákladov |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
Komenského 7, 04001 Košice |
31679692 |
0.00 EUR |
|
1 |
|
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní právnej pomoci |
Frajt Peter JUDr. |
|
|
0.00 |
|
1 |
|
|
Nákup kancelárskych potrieb |
Tibor Varga TSV Papier |
Adyho 14, 98401 Lučenec |
32627211 |
0.00 |
|
1 |
|
|
Rezný a brúsny materiál |
Horváth Peter ml.-Kar-KO |
Južná trieda 82, 04001 Košice |
32533993 |
0.00 |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.Z20221717_Z - zmena termínu dodania mot. voz. |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom |
35786078 |
0.00 EUR |
|
1 |
|
|
Zmena termínu plnenia |
AUDIT-CONSULTING, s.r.o. |
|
|
0.00 |
|
1 |
|
|
Dodatok č. 1 - úprava spustenia ostrej prevádzky a postupnosti fakturácie |
INTELSOFT EAST, spol. s r.o. |
Cukrovarská 26, 07501 Trebišov |
36595705 |
0.00 EUR |
|