| Faktúra |
odmena za predaj CL |
KAPA - PRESS, s.r.o. |
2861.12 EUR |
23.7.2019 |
| Faktúra |
odmena za dobíjanie BČK |
JAKADI GROUP, s.r.o. |
1091.94 EUR |
23.7.2019 |
| Faktúra |
odmena za predaj CL |
CLAUDE s.r.o. |
666.25 EUR |
23.7.2019 |
| Faktúra |
trovy exekúcie |
JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor |
39.83 EUR |
23.7.2019 |
| Faktúra |
oprava pneu |
ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. |
211.20 EUR |
23.7.2019 |
| Faktúra |
tavivo |
Výskumný ústav zváračský |
1892.40 EUR |
23.7.2019 |
| Zmluva |
Zmluva o mýte |
Národná dialničná spoločnosť a.s. |
0.00 EUR |
22.7.2019 |
| Zmluva |
Zmluva o mýte |
Národná dialničná spoločnosť a.s. |
0.00 EUR |
22.7.2019 |
| Objednávka |
Mäso |
MASO J+L, s.r.o. |
111.93 EUR |
22.7.2019 |
| Objednávka |
Ovocie-zelenina |
J.TRANS TRADE,s.r.o. |
96.29 EUR |
22.7.2019 |
| Objednávka |
Ovocie-zelenina |
J.TRANS TRADE,s.r.o. |
121.27 EUR |
22.7.2019 |
| Objednávka |
Mäso |
MASO J+L, s.r.o. |
147.73 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
potraviny |
RYBA Košice spol. s r.o. |
464.01 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
prenájom filtračného zariadenia |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
918.00 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
prenájom filtračného zariadenia |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
2786.40 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
prenájom dávkovača vody |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
226.80 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
hygienické prostriedky |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
260.86 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
rozbor pokrmov |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
245.40 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
náhradné diely |
KOPR s.r.o. Kněžmost |
113.80 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
asfaltová zmes |
EUROVIA SK, a.s. |
470.50 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
zdravotná služba |
Nemocnica svätého Michala, a.s. |
218.40 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
lekárske vyšetrenia |
Nemocnica svätého Michala, a.s. |
1259.00 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
obuv, odevy |
WINTEX s.r.o |
386.88 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
jedálne kupony |
Up Slovensko, s.r.o. |
59616.98 EUR |
22.7.2019 |
| Faktúra |
FA1052019 |
Steeling, s.r.o. |
3938.87 EUR |
22.7.2019 |
