| Objednávka |
Ovocie-zelenina |
J.TRANS TRADE,s.r.o. |
266.73 EUR |
16.11.2018 |
| Faktúra |
dátový paušál |
Orange Slovensko a.s. |
750.49 EUR |
16.11.2018 |
| Faktúra |
obstaranie predaja CL |
Falatová Eva - FE |
379.97 EUR |
16.11.2018 |
| Faktúra |
elektro materiál |
HAGARD:HAL, spol. s r.o |
1570.46 EUR |
16.11.2018 |
| Faktúra |
ložiská |
IMET-AKE s.r.o. |
158.40 EUR |
16.11.2018 |
| Faktúra |
pevný disk |
Datacomp s.r.o. |
318.24 EUR |
16.11.2018 |
| Faktúra |
zber a spracovanie dát |
MIKOMAT spol. s r.o. |
780.00 EUR |
16.11.2018 |
| Faktúra |
mazivo |
TOP-GAIN, s.r.o. |
78750.00 CZK |
16.11.2018 |
| Faktúra |
čistenie autobusov a električiek |
ATALIAN SK s.r.o. |
12983.29 EUR |
16.11.2018 |
| Faktúra |
náhradné diely |
BERK spol.s.r.o. |
550.08 EUR |
16.11.2018 |
| Dodatok k zmluve |
Predĺženie platnosti zmluvy o 1 rok na obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
0.00 EUR |
15.11.2018 |
| Objednávka |
Kontakt ku stykaču |
RAIL ELECTRONICS CZ s.r.o. |
1360.00 CZK |
15.11.2018 |
| Objednávka |
Vystúnie interpreta v rámci propagácie spoločnosti na podujatí DOD |
See & Go, s.r.o. |
4500.00 EUR |
15.11.2018 |
| Objednávka |
Objednávka PHM - nafta |
TaM trans spedition, s.r.o. |
32080.00 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
FA218865188predfaktúra |
HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. |
568.20 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
FA5918030665 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
828.00 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
roh pantografu |
FORIN s.r.o. |
1080.00 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
poznámkový blok |
Tibor Varga TSV Papier |
66.00 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
pracovná zdravotná služba |
Letecká vojenská nemocnica, a.s. |
2687.20 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
pneu |
VEA s.r.o. |
895.68 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
náhradné diely |
SKD TRADE, a.s. |
7399.00 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
náhradné diely |
SKD TRADE, a.s. |
1882.50 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
náhradné diely |
ESKO spol.s.r.o. |
602.00 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
dobíjanie BČK a predaj CL |
Tabak land s.r.o. |
2509.63 EUR |
15.11.2018 |
| Faktúra |
technické a emisné kontroly |
SLOVDEKRA s.r.o. |
1368.20 EUR |
15.11.2018 |
