Zverejnené dokumenty

Zobrazených 1 - 25 z celkových 55375 dokumentov
Typ Title Partner Cena Dátum Sort ascending
Faktúra pramenitá voda AQUA PRO AQUA PRO EUROPE, a.s. 358.56 EUR 20.7.2018
Faktúra využívanie hyg. zariadenia Nemocnica Košice-Šaca a.s. 47.81 EUR 20.7.2018
Faktúra toaletné potreby ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 207.83 EUR 20.7.2018
Faktúra Pitná voda Jalč Ján 69.72 EUR 20.7.2018
Faktúra plyn Slovenský plynárenský priemysel a.s. 738.59 EUR 20.7.2018
Faktúra veľkokapacitný kontajner DONO spol. s r.o. 72.00 EUR 20.7.2018
Faktúra čistič autoskiel Peter Mikša D.O.D 19.00 EUR 20.7.2018
Faktúra náhradné diely Troliga Marián - MT 648.00 EUR 20.7.2018
Faktúra používanie soc. zariadení NYLEXIS, s.r.o. 91.80 EUR 20.7.2018
Faktúra náradie Berner s.r.o. 77.48 EUR 20.7.2018
Faktúra flaša chladivá Linde Gas k.s. 21.96 EUR 20.7.2018
Faktúra sanitárna technika JOHNNY SERVIS s.r.o. 57.60 EUR 20.7.2018
Faktúra sanitárna technika JOHNNY SERVIS s.r.o. 57.60 EUR 20.7.2018
Faktúra sanitárna technika JOHNNY SERVIS s.r.o. 57.60 EUR 20.7.2018
Faktúra sanitárna technika JOHNNY SERVIS s.r.o. 57.60 EUR 20.7.2018
Faktúra sanitárna technika JOHNNY SERVIS s.r.o. 57.60 EUR 20.7.2018
Faktúra sanitárna technika JOHNNY SERVIS s.r.o. 57.60 EUR 20.7.2018
Faktúra používanie hyg. zariadenia MEOPTIS, s.r.o. 19.92 EUR 20.7.2018
Faktúra spojovací materiál HAGARD:HAL, spol. s r.o 111.92 EUR 20.7.2018
Faktúra servisný paušál uniCODE systems s.r.o. 365.66 EUR 20.7.2018
Faktúra servis nádrží Ad Blue BENA - servis s.r.o. 216.00 EUR 20.7.2018
Faktúra technológie ČS pohonných hmôt BENA - servis s.r.o. 462.05 EUR 20.7.2018
Objednávka Kurz - vizuálne skúšanie - VT2 Výskumný ústav zváračský 345.00 EUR 20.7.2018
Objednávka Výrub stromu Správa mestskej zelene 450.98 EUR 20.7.2018
Objednávka Zameranie a lokalizáciu netesnosti na rozvode ÚK Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 400.00 EUR 20.7.2018