Zverejnené dokumenty
| Typ | Title | Partner | Cena | Dátum Sort ascending |
|---|---|---|---|---|
| Zmluva | Zmluva na tlač a dodávku papierových cestovných lístkov | OPTYS, spol. s r.o. | 31900.00 EUR | 15.11.2019 |
| Zmluva | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov spoločnosti | PREMIUM Insurance Company Limited, | 3600.00 EUR | 15.11.2019 |
| Zmluva | Zmluva o mýte | Národná dialničná spoločnosť a.s. | 0.00 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | prístup na facebok | FACEBOOK IRELAND LIMITED | 15.00 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | odmena za predaj CL a dobíjanie ČK | ING.MILOŠ MACEGA M+M | 112.50 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | odmena za predaj CL | ING.MILOŠ MACEGA M+M | 106.87 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | dátový paušál | Orange Slovensko a.s. | 2080.52 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | používanie soc.zariadení | NYLEXIS, s.r.o. | 207.60 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | odmena za predaj CL a dobíjanie ČK | Tabak land s.r.o. | 2726.88 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | seminár | EDUCO-CONSULT s.r.o. | 100.00 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | telefonne poplatky | Orange Slovensko a.s. | 2589.66 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | mesačné poplatky | Orange Slovensko a.s. | 868.67 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | puzdro na ČK | Mgr. Daniela Sokolovska - HESAN | 720.00 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | prepravné služby | Euro Parcel s.r.o. | 161.00 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | platobný terminál | SONET Slovakia s.r.o. | 134.40 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | hosting a podpora | RASAX alfa spol. s r.o. | 209.10 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | využívanie strojovej kapacity | RASAX alfa spol. s r.o. | 1523.60 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | demontáž elektroinštalácie | CITYLED s.r.o. | 2796.04 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | nálepky | BEKI Design, s.r.o. | 42.00 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | náhradné diely | TOP-GAIN, s.r.o. | 1608.49 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | led rampa | alarmShop, s.r.o. | 719.02 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | elektromateriál | VEREX ELTO s.r.o. | 118.32 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | brúsny a rezný materiál | PETER HORVATH ML. - KAR-KO | 103.20 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | náhradné diely | Tempus-Trans s.r.o. | 2498.40 EUR | 15.11.2019 |
| Faktúra | náhradné diely | Steeling, s.r.o. | 13252.93 EUR | 15.11.2019 |
