| Zmluva |
Náhradné diely na autobusy Solaris U15 |
Troliga Marián - MT |
2963.00 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
624.50 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
využívanie hyg.zariadenia |
MEOPTIS, s.r.o. |
19.92 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
nájom kontajnerov a odvoz |
KOSIT a.s. |
118.08 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
potraviny |
ATC - JR, s.r.o. |
153.88 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
odmena za predaj CL |
CLAUDE s.r.o. |
295.00 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
potraviny |
RYBA Košice spol. s r.o. |
58.85 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
potraviny |
LABAŠ s.r.o. |
206.28 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
potraviny |
LABAŠ s.r.o. |
210.28 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
internet |
SWAN plus, a.s. |
597.47 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
servis čerpacích technológií |
BENA - servis s.r.o. |
462.05 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
platobný terminál |
SONET Slovakia s.r.o. |
134.40 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
prevádzková kvapalina |
BDI spol. s.r.o. |
123.62 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
potraviny |
RYBA Košice spol. s r.o. |
341.65 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
mäso, údeniny |
MASO J+L, s.r.o. |
483.46 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
pramenitá voda |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
623.76 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
260.86 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
dobíjanie BČK |
JAKADI GROUP, s.r.o. |
1216.27 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
oprava kopírovacieho stroja |
AutoCont SK a.s. |
213.11 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
výpočtová technika |
Datacomp s.r.o. |
20.83 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
trovy exekúcie |
Exekútorský úrad Rožňava |
47.72 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
lokalizácia úniku |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |
105.95 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
tkanina |
REMESPLUS s.r.o. |
470.40 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
tyče |
REMESPLUS s.r.o. |
408.19 EUR |
21.9.2018 |
| Faktúra |
brúsny a rezný materiál |
PETER HORVATH ML. - KAR-KO |
179.04 EUR |
21.9.2018 |
